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ENVIRONNEMENT DU POSTE
Entreprise industrielle située à Douala recrute pour les besoins de ses services un(e) Comptable tiers et coûts.
Reporte à l'Assistant Chef Comptable du Groupe et/ou Chef comptable .
- INTERNE (intra-unité de travail et intra-entreprise)
En relation avec :
- Contrôleur recette : pour enregistrer les factures clients payées
- Comptable Clients : pour l'informer du paiement des clients
- Recouvreur : pour programmer le recouvrement auprès des structures débitrices.
- Commercial : pour faire le point sur la situation de paiement de chaque client
- DAF et /ou Chef Comptable : pour faire l'état des débiteurs de la société et prendre les décisions qui s'imposent
- EXTERNE
En relation avec :
- Avec les clients : pour régler les litiges liés au paiement des factures
Avec les fournisseurs : pour échange d'informations, et la régularité des factures adressées à la société
FINALITÉS
- Traiter les factures des clients
- Veiller au règlement des factures
- Procéder aux analyses régulières des Comptes Clients
- Effectuer un contrôle qualitatif et quantitatif des produits livrés
- Faire des inventaires périodiques
- Contrôler la gestion des Stocks dans les différents Magasins
TÂCHES ET ACTIVITÉS
- Traiter les factures des clients
- Recueillir toutes les informations indispensables à la rédaction de la facture (bon de commande…) ;
- S'assurer de la fiabilité des informations ;
- Analyser avec les commerciaux les comportements de paiement des clients ;
- Contribuer à la Détermination des limites de crédits en montant et en délais ;
- Analyser les éventuelles fragilités du client susceptibles d'entrainer des retards de paiement ;
- Assurer le traitement des facture dans le respect des procédures et des règles comptables ;
- Déterminer les conditions de règlement des factures par client ;
- Veiller à la transmission et au suivi de la facture au client ;
- Veiller au règlement des factures
- S'assurer de la saisie des chèques et autres moyens de paiement dans le compte du Client
- Solder les comptes clients débiteurs ayant payés leurs factures ;
- Procéder au lettrage des comptes clients à temps (dans les 2 jours qui suivent la saisie du règlement
- Analyser avec les commerciaux le comportement des clients défaillants ;
- Fixer et gérer les limites d'encours par client ;
- Négocier avec les clients les plus importants leurs conditions de règlement et mettre en place les garanties éventuelles ;
- Faire les imputations au niveau du compte client en cas d'encaissement ;
- Définir les procédures de relance : délai d'échéances, nombre de relances ;
- Définir le nombre de relance préalable pour prévenir les retards de règlement ;
- Mettre en place des objectifs de relances fondés sur le chiffre d'affaires encaissé et les délais d'encaissement ;
- Respecter la procédure de recouvrement des factures impayées : courrier recommandé, mise en contentieux, facturation de pénalités de retard ;
- Participer à la mise en place d'un système de gestion client et de gestion du recouvrement des comptes clients.
- Procéder aux analyses régulières des Comptes Clients
- Faire de demandes chaque mois et procéder aux rapprochements mensuel avec chaque client en compte et obtenir régulière des signatures de validation de solde avec le client (Comptabilité du client)
- Participer aux Circularisations annuelles des clients, à l'exploitation de leurs réponses et aux ajustements des comptes qui en résultent
- Effectuer un contrôle qualitatif et quantitatif des produits livrés
- Approuver la qualité des produits reçus par les magasins par une analyse normative de ceux-ci ;
- Vérifier les dates de péremptions des produits et veiller à l'écoulement des marchandises dans les délais
- Vérifier la conformité des produits livrés en rapprochant la demande d'achat et les bons de commande ;
- Vérifier le chiffrage des produits et leur coût de revient ( Structure des prix) ;
- Valider les factures fournisseurs.
- Faire des inventaires périodiques
- Enregistrer tous les mouvements de sortie des stocks transmis par les magasins ;
- Faire chaque mois un rapprochement des stocks physiques et théoriques avec les magasins afin de dégager les écarts et trouver les justifications ;
- Procéder aux traitements des écarts d'Inventaires ( ajustements des quantités et ajustements des valeurs . Initier la sorties des stocks sans valeurs ( pertes, relookage, stocks périmés)
- Classer dans les classeurs distincts les résultats des inventaires .
- Etablir des rapports à chaque inventaire et transmettre à la direction Générale .
- Etablir les ratios de consommation, les analyser et proposer des recommandations
- Faire respecter les procédures d'achat, de réception, de service, de facturation de toute marchandise.
- Faire des recommandations à la direction en vue de la maîtrise des coûts ;
Connaissances nécessaires :
- Connaître l'entreprise (organisation, fonctionnement, procédure, produits et services)
- Posséder une culture générale dans le domaine de la comptabilité
- Posséder des connaissances juridiques des domaines contractuels
- Posséder une bonne connaissance dans le traitement des factures
- Maîtriser les principes de la comptabilité client
- Connaître les règles de gestion des comptes
Méthodes :
- Maîtriser les techniques de la comptabilité client
- Maîtriser les principales techniques d'analyse de compte
- Maîtriser les procédures de recouvrement de créance
Relationnel :
- Etre capable de persuader et de créer des relations de confiance
- Etre capable de créer, de développer et d'entretenir de bonnes relations avec les clients
QUALIFICATIONS
- Diplôme : BTS en comptabilité, Bac + 2 ou License Professionnelle en Comptabilité
- Expérience professionnelle : 4ans
- Avoir une maîtrise du logiciel SAGE
- Avoir une maîtrise d'Excel
AUTRES :
- La maîtrise d'un ERP serait un atout
- Être bilingue Anglais/ Français serait un atout
- Avoir une expérience industrielle est un atout.
Pour postuler, Bien vouloir envoyer mail votre CV et Lettre de motivation à
L'adresse suivantes : recrutements@safrip-sarl.com
